内部审计工作简报_湘西土家族苗族自治州人民医院

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 内部审计工作简报

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内部审计工作简报



州人民医院内部
审计工作简报
2021年第一期
 
      医院内部审计是指审计科和审计人员对医院相关工作实施的一种独立客观的监督、评价和咨询活动。审计科通过运用系统、规范的方法,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进医院完善治理,提升管理水平和服务能力。 
      审计科主要职责:制定内部审计规章制度、工作办法和流程;编制年度工作计划;重大政策执行、事业发展目标完成情况审计; 预算执行和财务收支、工程建设、采购、国有资产管理及其他所有经济活动事项审计;有关科室主要负责人的经济责任审计内部控制评价及风险管理审计;根据医院工作实际进行其他审计。
     
      第一季度审计工作开展情况
      截止3月底共完成审计事项89项,其中经济合同及采购文件审计69项;工程项目预结算审计13项;专项审计工作1项;其他内审工作6项。
      1.经济合同及采购文件审计
      对53份经济合同、16份采购文件进行了审计,共出具审计评价意见书69份,有效的规避与防范了在经济运行中可能出现的风险。
      2.工程项目预结算审计
       (1)已完成预结算审计项目13项。其中配合州审计局完成了2个项目的结算审计;组织社会中介完成了11个项目的预结算审计。
      (2)待完成预结算审计项目18项。审计科将继续配合州审计局完成9个项目的结算审计,积极组织社会中介完成9个院内维修改造项目的预结算审计。
      (3)一季度审计科参加州审计局组织的三方对审会议5次;组织院内三方对审会议11次;组织结算审计踏勘现场11次。
 
三方对审工作现场
      3.专项审计工作
      3月初按程序对今年州人民医院财务报表实施审计,预计4月全面完成财务报表审计工作。
      4.其他内审工作
      (1)根据年初审计计划,对《医院内部审计制度》进行修订;(2)监督院内组织的采购谈判54次;(3)参与考察询价工作4次;(4)监督工程项目验收6次;(5)根据吉林省卫生健康委《关于亚博规范和加强政府采购管理三年专项行动方案的通知》等文件要求,制定了亚博《专项行动方案》,并按月向主管部门报送工作汇报及问题台账;(6)完成了今年度审计档案资料的归档工作,并建立了电子档案台账。
      5.工作荣誉

今年度州人民医院被州审计局评为“内审工作先进工作单位”、科员肖荣被评为“内审工作先进个人”。
 
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